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宜宾市质量技术监督局2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家和省有关质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章,拟订提高全市质量水平的发展战略、地方性政策和规范性文件并监督实施,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2、承担全市产品质量诚信体系建设责任,贯彻实施国家质量发展纲要,推进全市质量强市、名牌发展战略,负责工业产品及食品相关产品的生产许可证管理,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3、负责全市产品质量安全监督工作,管理产品质量安全预警、风险监控,承担国家、省监督抽查相关工作,统一编制并实施全市产品质量监督抽查计划,负责产品质量抽查结果的处理,监督管理全市产品质量监督检验、仲裁检验;负责纤维质量监督工作;负责全市地理标志产品保护工作。

4、负责全市计量管理工作,推行法定计量单位和国家计量制度,组织制订地方计量检定规程和计量技术规范,依法管理全市计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

5、负责全市标准化管理工作,组织地方标准的拟订,负责地方标准的统一立项、审查、编号和发布,监督检查标准的实施;推行采用国际标准,负责技术性贸易中涉及标准的有关工作;管理全市组织机构代码和商品条码,管理全市标准化信息。

6、负责全市质量、计量和实验室的认证认可监督管理工作,负责强制性产品认证活动的监督管理,依法对产品质量检验机构实行考核认可和监督管理;负责机动车安全技术检验机构的监督管理。

7、负责全市特种设备安全的监督管理,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8、负责制订并组织实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织协调行业和专业的质量技术监督工作,组织质量技术监督的科研和技术引进工作,开展合作交流。

9、负责全市质量技术监督行政执法和执法监督管理工作,组织开展产品质量专项整治工作,依法查处标准、质量、计量、强制性产品认证及其他违反质量技术监督法律法规和规章的行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,办理质量技术监督行政案件和行政复议案件。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、扎实推进质量强市

我市2月份被正式命名为全国质量强市示范城市。按市委市政府要求扎实推进质量强市工作。一是抓顶层设计。起草《宜宾市十三五质量发展规划》,印发《紧贴中心服务建设绿色宜宾行动方案》,全力助推绿色发展。二是抓绩效考核。对全市质量工作加大指导、督查、考核力度。三是抓品牌建设。向市委市政府提出加快推进国家地理标志保护产品产业化的建议,拟由市财政划拨每年500万元专项资金推进地标产品产业化;全市地标产品总数15个位列全省第4位。指导21家企业23个产品新申报争创12届四川名牌;推荐26家企业参加全国品牌价值评价活动。四是开展第二届市长质量奖评选。

2、大力夯实质量基础

加快质量发展基础建设,不断推进质量发展。一是加强工业产品质量监督,全市工业产品监检合格率保持在98%以上。二是推进质量对标建设。编制《绿色宜宾标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》,多领域开展质量对标建设。三是强化计量认证管理。全市22所中小学校、30个社区福利机构、45个集贸市场计量器具实施免费检定;对24家获证机构开展监督检查,完成新申请资质认定和资质到期复查评审机构30家。四是加快培养质量人才。依托宜宾学院组建的全国首所“质检学院”,首届开设“质量管理工程”、“食品质量与安全”两个本科专业。五是推进检测能力提升。我市筹建的国家酒检中心获得了国家认监委正式授权,屏山茶检中心和宜宾县金属材料两个省级中心通过了认证评审。

3、深入实施质量惠民

抓实重点工业品、重点消费品质量安全、特种设备安全监察,多层面实施质量惠民行动。一是优化行政审批。二是保障特种设备安全。三是加强机动车安检机构管理。四是强化打假治劣。开展“双打”和“质检利剑”行动,查处违法线索5起;受理投诉举报65件,办结率100%。

二、部门概况

 市质监局下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2016年市质监局本年收入合计3954.37万元,其中:财政拨款收入3022.26万元,占76.43%;事业单位经营收入694.05万元,占17.55%;其他收入238.06万元,占6.02%。

2016年本年支出合计4027.65万元,其中:基本支出1864.65万元,占46.30%;项目支出1435.08万元,占35.63%;经营支出727.92万元,占18.07%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算3453.99万元。与2015年度财政拨款收支总决算3433.22万元相比,财政拨款收、支总计各增加20.77万元,上涨0.6%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2928.20万元,占本年支出合计的72.70%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少203.77万元,下降0.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2928.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2446.88万元,占83.56%;科学技术支出6.42万元,占0.22%;社会保障和就业支出253.13万元,占8.64%;医疗卫生支出81.63万元,占2.80%;资源勘探信息等支出31.59万元,占1.08%;住房保障支出108.55万元,占3.70%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为2446.88万元,完成预算84.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初安排的项目还未完成,结转到下年度使用

2.科学技术支出:2016年决算数为6.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  3.社会保障和就业支出:2016年决算数为253.13元,完成预算100%,决算数与预算数持平
  4.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为81.63万元,完成预算94.37%,决算数小于预算数的主要原因医疗保险未支付完
     5、资源勘探信息等支出:2016年决算数为31.59万元,完成预算31.59%,决算数小于预算数的主要原因是项目还未完成,结转到下年度使用。

6、住房保障支出:2016年决算数为108.55,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1703.65万元,其中:

人员经费1505.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费198.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.17万元,完成预算80.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为万元公务用车购置及运行维护费支出决算为55.71万元,完成预算77.55%;公务接待费支出决算为21.46万元,完成预算87.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一、中央八项规定及省市有关规定出台后,严格贯彻厉行节约转变工作作风,坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制并降低了公务接待费总额。二、严格贯彻厉行节约转变工作作风,进一步加强各单位公务用车管理,规范用车制度,实行单车核算,有效地降低了车辆运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少11.22万元,下降12.69%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.45万元,下降23.85%,下降的主要原因:严格贯彻厉行节约转变工作作风,进一步加强各单位公务用车管理,规范用车制度,实行单车核算,有效地降低了车辆运行费用公务接待费支出决算增加6.23万元,增长40.91%。增加的主要原因是各市州质监局到我局学习质量管理和创建“全国质量强市示范城市”先进经验及技术机构学习交流等

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出决算55.71万元,1.90%;公务接待费支出决算21.46万元,0.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费55.71万元,其中:公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车23辆,其中:轿车12辆、小型载客汽车3、其他车辆8辆。公务用车运行维护费支出55.71万元。主要用于市本级质监系统实施产品质量和特种设备安全监管,开展计量、标准、认证、地标等质量基础工作,开展技术检验检测以及行政执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费21.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待174批次,1854人,共计支出21.46万元具体开支内容包括:一是其他兄弟省市及省内市州质监部门来宜调研、学习交流等;二是上级及有关部门来我局开展项目检查调研等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出121万元,比2015年增加21.22万元,增长21.27%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市质监局及三所政府采购支出总额368.72万元,其中:政府采购货物支出368.72万元主要是三所为开展计量、质量、特种设备检验检测采购的专用仪器设备

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市质监局及三所公有车辆23辆,其中:一般公务用车5辆;特种专业用车7辆;其他用车11辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,我局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标36个,涉及财政资金1402万元,覆盖率达到100%。我局组织三所对2016年度财政资金使用情况开展了认真的自评工作,查验预算资金分配、使用管理、目标完成效果,总结成效,查找问题与不足,针对问题提出解决问题的建议,进一步促进了本部门财政资金的规范管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

四川省宜宾质量技术监督局2016年决算汇总表.xls